1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2134-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ROPA LAVANDERIA FORM. N°16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-7-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4679 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EAR Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 1265400 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL SUPER Razón Social TEXTIL SUPER LIMITADA R.U.T. 78.238.490-2 Sucursal TEXTIL SUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131603 Blusas o blusones para el personal sanitario 2000 Unidad BLUSA VERDE PABELLÓN Blusa pabellón talla L y XL, escote en V, bolsillo superior izquierdo y manga corta. Confeccionado en crea color verde 20-20 100% algodón $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660.000 $ 6.660.000

Total Neto	$ 6.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.265.400
TOTAL OC	$ 7.925.400