1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2148-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-80-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-80-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4597 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 1347458,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONIA Razón Social CLINICA LOS TIEMPOS SPA R.U.T. 76.444.944-4 Sucursal SONIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121607 Servicios psiquiátricos 1 Unidad HOSPITALIZACIÓN PCTE:KGL DESDE 11-12-2019 AL 13-02-2020 HOSPITALIZACIÓN PCTE:KGL DESDE 11-12-2019 AL 13-02-2020 $ 7.091.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.091.888 $ 7.091.888

Total Neto	$ 7.091.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.347.459
TOTAL OC	$ 8.439.347