1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2287-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-131-LE19 MES 04.20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-131-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6175 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 60493,893557423 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Melisa Aracely Razón Social MELISA JOFRE R.U.T. 18.354.257-5 Sucursal Melisa Aracely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad REGULARIZACION DE PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA 1084498-528-SE20 ABRIL 2020 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO. $ 502.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.240 $ 502.240

Total Neto	$ 502.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 60.494
TOTAL OC	$ 562.734