1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2533-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ITEM PRESUPUESTARIO OC 1084498-313-SE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7585 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Unidad de Fomento Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Certificaciones Maraboli Razón Social Angel Marabolí y Cía. Ltda. R.U.T. 76.310.822-8 Sucursal Certificaciones Maraboli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Global REGULARIZA ITEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA N°1084498-313-SE20 REGULARIZA ITEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA N°1084498-313-SE20 UF 80,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 80,0000 UF 80,0000

Total Neto	UF 80,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 80,0000

Justificación de exención de impuesto