1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2561-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 10-04-2020 1057441-119-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-119-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6974 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 19514,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA Razón Social MARIA EUGENIA PASTEN MORGADO R.U.T. 10.200.371-3 Sucursal MARIA EUGENIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141508 Producción de frutos secos 1 Unidad no definida REGULARIZACIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA 1084498-273-SE20 REGULARIZACIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA 1084498-273-SE20 $ 102.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.710 $ 102.710

Total Neto	$ 102.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.515
TOTAL OC	$ 122.225