1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2570-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ITEM PRESUPUESTARIO OC 1084498-336-SE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7507 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 154670,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTIÓN TOTAL Razón Social LUIS AREYUNA CORTES E.I.R.L. R.U.T. 76.049.492-5 Sucursal GESTIÓN TOTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131708 Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 1 Global REGULARIZA ITEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA N°1084498-336-SE20 REGULARIZA ITEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA N°1084498-336-SE20 $ 814.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.055 $ 814.055

Total Neto	$ 814.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.670
TOTAL OC	$ 968.725