1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2616-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción HCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-106-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7181 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel S/N Comuna Ovalle Impuesto 389211,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad REGULARIZACIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA 1084498-557-SE20 REGULARIZACIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA 1084498-557-SE20 $ 2.048.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.482 $ 2.048.482

Total Neto	$ 2.048.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.212
TOTAL OC	$ 2.437.694