1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-2943-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Cursos PAC 2019 Ley 18.834 coffee break desde 1057441-18-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5998 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 24800 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA ALEJANDRA Razón Social VERONICA ALEJANDRA CEA CEA R.U.T. 15.573.271-7 Sucursal VERONICA ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 124 Unidad Servicio de coffee break básico para Curso/Taller Construcción Matrices de Riesgos, realizado en el mes de junio. Servicio de coffee break básico para Curso/Taller Construcción Matrices de Riesgos, realizado en el mes de junio. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200

Total Neto	$ 223.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 24.800
TOTAL OC	$ 248.000