1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3009-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ITEM PRESUPUESTARIO OC 1084498-908- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-57-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8424 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 84740 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101636 Fruta estable sin refrigerar 1 Unidad REGULARIZACIÓN ITEM PRESUPUESTARIO OC 1084498-908-se20 REGULARIZACIÓN ITEM PRESUPUESTARIO OC 1084498-908-se20 $ 446.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.000 $ 446.000

Total Neto	$ 446.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.740
TOTAL OC	$ 530.740