1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3018-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra regulariza item presupuestario oc 1084498-787-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de Salud Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 3043352,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 1 Unidad no definida regulariza item presupuestario oc 1084498-787-CM20 regulariza item presupuestario oc 1084498-787-CM20 $ 16.017.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.017.647 $ 16.017.647

Total Neto	$ 16.017.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.043.353
TOTAL OC	$ 19.061.000