1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3024-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra regulariza item presupuestario cm 1084498-813-Cm20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8125 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 3545735,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 1 Unidad no definida regulariza item presupuestario orden de compra 1084498-813-CM20 regulariza item presupuestario orden de compra 1084498-813-CM20 $ 18.661.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.661.765 $ 18.661.765

Total Neto	$ 18.661.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.545.735
TOTAL OC	$ 22.207.500