1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3044-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ITEM PRESUPUESTARIO OC 1084498-1030-SE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-71-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16879 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 71833,7282913165 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Espinoza Mancilla R.U.T. 6.972.728-K Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela 1 Global REGULARIZA ITEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA N°1084498-1030-SE20 REGULARIZA ITEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA N°1084498-1030-SE20 $ 596.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.387 $ 596.387

Total Neto	$ 596.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 71.834
TOTAL OC	$ 668.221