1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3142-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ORDEN DE COMPRA 1084498-1375-SE20 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-13-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8381 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 61993,7142857143 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE ANDRES Razón Social FELIPE ANDRES CONTRERAS VALDES R.U.T. 17.363.492-7 Sucursal FELIPE ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad REGULARIZACIÓN ORDEN DE COMPRA 1084498-1375-SE20 personal administrativo poara unidad de abastecimiento $ 514.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.692 $ 514.692

Total Neto	$ 514.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 61.994
TOTAL OC	$ 576.686