1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3362-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN ITEM PRESUPUESTARIO OC 1084498-1454 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13596 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 219349,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RHC Servicios Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RHC SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.080.143-7 Sucursal RHC Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Global REGULARIZA ITEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA N°1084498-1454-SE20 REGULARIZA ITEM PRESUPUESTARIO ORDEN DE COMPRA N°1084498-1454-SE20 $ 1.154.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.470 $ 1.154.470

Total Neto	$ 1.154.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.349
TOTAL OC	$ 1.373.819