1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3419-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-9-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6810 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 5000 Unidad TAPA DE OBT.C/GOMA PUNCION (P/CATETERES) GCH040201 : TAPA AMARILLA CON GOMA, POLIETILENO LIBRE DE LATEX, UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL OE. CAJA X 100 UNIDADES MARCA GREATCARE PROCEDENCIA CHINA, VALOR X UNIDAD. PRODUCTO EN CONVENIO MARCO ID : 1267315 $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

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