1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3433-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra HOSPITAL CONTINGENCIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-58-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9433 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 6380,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 4 Unidad Café (sobre 1,8 gr) caja de 96 unidades CAFE EN SACHET DE 1,8 GRS., MARCA NESCAFE, ENVASE DE 96 UND. $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.560 $ 23.560 50201713 Bolsitas de te 4 Unidad Té ceylan caja 100 bolsitas TE CEYLAN LINEA DE ORO, MARCA SUPREMO, ENVASE 100 BOLSITAS $ 2.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.020

Total Neto	$ 33.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.380
TOTAL OC	$ 39.960