1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3648-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COT N°07 CAFETERIA 1057441-63-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-63-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6607 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 11277,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO Razón Social FEDIR CHILE SPA R.U.T. 76.549.864-3 Sucursal MARCO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad Suministro de Cafetería - 10 galletas - 4 azúcar - 4 café - 2 caja de té 100und. - 4 caramelos ambrosoli - 3 endulzantes - 1 caja hierbas 100und. Suministro de Cafetería - 10 galletas - 4 azúcar - 4 café - 2 caja de té 100und. - 4 caramelos ambrosoli - 3 endulzantes - 1 caja hierbas 100und. $ 59.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.355 $ 59.355

Total Neto	$ 59.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.277
TOTAL OC	$ 70.632