1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-3722-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra formularios uso hospitalario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7489 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 241960 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saivluk Razón Social PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA R.U.T. 12.457.649-0 Sucursal Saivluk Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(13) $ 1.340.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.500 $ 1.340.500

Total Neto	$ 1.340.500
Descuento	$ 67.025
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.960
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.515.435