1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-4545-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN LAVANDERÍA FORM 29 HCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12916 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EAR Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 170867 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geovani Antonio Razón Social Geovani Antonio Contreras Roman R.U.T. 12.426.287-9 Sucursal Geovani Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad REPARACIÓN LAVADORA INDUSTRIAL N°1 (TENSAR POLEAS, CORREAS, DESVASTAR PROTECCIONES DE AMBOS LADOS, REPARACIÓN DE GUÍAS DE MOTOR PRINCIPAL SEGÚN PRESUPUESTO N°630 REPARACIÓN LAVADORA INDUSTRIAL N°1 (TENSAR POLEAS, CORREAS, DESVASTAR PROTECCIONES DE AMBOS LADOS, REPARACIÓN DE GUÍAS DE MOTOR PRINCIPAL SEGÚN PRESUPUESTO N°630 $ 899.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.300 $ 899.300

Total Neto	$ 899.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.867
TOTAL OC	$ 1.070.167