1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-4802-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-66-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-66-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9508 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 61463,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE ANDRES Razón Social FELIPE ANDRES CONTRERAS VALDES R.U.T. 17.363.492-7 Sucursal FELIPE ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Servicio Administrativo, Bodega Clínica, Unidad de Abastecimiento. mes de Septiembre 2019 Prestación de servicios administrativos unidad Abastecimiento, según requisitos de bases técnicas. $ 553.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.175 $ 553.175

Total Neto	$ 553.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 61.464
TOTAL OC	$ 614.639