1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-4818-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2021 Nombre de la Orden de Compra CAJA SORPRESA DESDE 1057441-23-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9939 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 9890,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad AZUCAR SACHET SOBRE 6,25 GR (CAJA 800 SOBRES) AZÚCAR SACHET SOBRE 6,25 gr ONZA 800U $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 50201709 Café instantáneo 7 Unidad CAFE EN SOBRE 1,8 GR (CAJA 96 UNIDADES) CÁFE EN SOBRE 1,8 gr NESCAFE 96U $ 6.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.065 $ 44.065

Total Neto	$ 52.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.890
TOTAL OC	$ 61.945