1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-4899-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-54-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-54-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9349 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 11856 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 120 Unidad Sémola unidad de 250 gr SEMOLA UNIDAD 250 GR CAROZZI $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 62.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.856
TOTAL OC	$ 74.256