Orden de Compra. Nº1057441-5096-SE21 "FORM. N°12 BANCO DE SANGRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057441-5096-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2021
Nombre de la Orden de Compra FORM. N°12 BANCO DE SANGRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-8-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9626
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 37620
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1CajaE1013 Puntas azules s/corona,200-1000uL,500 un. E1013 Puntas azules s/corona,200-1000uL,500 un. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1000Unidad13505 TUBO TAPA LILA 2 ML. EDTA K2. TRANSPARENTE CON SOLO UNA MARCA DE LLENADO FÁCILMENTE IDENTIFICABLE 13505 TUBO TAPA LILA 2 ML. EDTA K2. TRANSPARENTE CON SOLO UNA MARCA DE LLENADO FÁCILMENTE IDENTIFICABLE $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1000Unidad10178 TUBO TAPA AMARILLA DE 8 ML. CON ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR. TRANSPARENTE. CON SOLO UNA MARCA DE LLENADO FÁCILMENTE IDENTIFICABLE 10178 TUBO TAPA AMARILLA DE 8 ML. CON ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR. TRANSPARENTE. CON SOLO UNA MARCA DE LLENADO FÁCILMENTE IDENTIFICABLE $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.620
TOTAL OC $ 235.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.