1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-5259-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-58-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-58-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10486 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 15396,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 Unidad Azúcar Sachet (sobre 6,25 gr) Caja 800 sobres AZÚCAR SACHET SOBRE 6,25 GR CAJA 800 SOBRES $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360 50171551 Sal de cocina o de mesa 4 Unidad Sal Sachet (bolsita 1 gr) caja 1000 bolsitas SAL SACHET BOLSITA 1 GR X 2000UND $ 5.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.088 $ 20.088 50131701 Leche o productos de mantequilla 8 Unidad Nesquik o saborizante similar de frutilla NESQUIK FRUTILLA, 500GR $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.584 $ 30.584

Total Neto	$ 81.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.396
TOTAL OC	$ 96.428