1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-5760-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CORREAS DE PAVLIK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11878 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de Salud Auutogestionado. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 41512,606 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Correas de Pavlik Razón Social ELBA DEL ROSARIO DIAZ VERGARA R.U.T. 13.976.217-7 Sucursal Empresa Correas de Pavlik Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o sum 20 Unidad CORREAS DE PAVLIK CORREAS DE PAVLIK $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.480 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000