1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-5799-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO QUINCENA DE OCTUBRE DESDE 2128-58-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-58-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12814 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 6802,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Unidad Azúcar Sachet (sobre 6,25 gr) Caja 800 sobres AZÚCAR SACHET SOBRE 6,25 GR CAJA 800 SOBRES $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.770 $ 22.770 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 15 Unidad Fideos Caracolitos unidad 400 gr FIDEOS CARACOLITOS UNIDAD 400 GR $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.035 $ 13.035

Total Neto	$ 35.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.803
TOTAL OC	$ 42.608