1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-5837-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-61-LP18 Proc Urgencia Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-61-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12260 Usuario SIGFE Alvaro Ramírez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de Salud Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social sociedad de prestaciones medicas victor fernandez R.U.T. 76.236.894-3 Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad PROCEDIMIENTOS URGENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 Servicios profesionales Médicos Traumatologos para necesidades de resolución de patologías de urgencias, para cumplir las funciones de trabajo de asesoría quirúrgica de urgencia, consulta médico de urgencia y prestaciones por fracturas expuestas. $ 5.007.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.007.480 $ 5.007.480

Total Neto	$ 5.007.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.007.480

Justificación de exención de impuesto