1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-6410-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-8-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-8-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13262 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de Salud Autogestionado. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 3000 Unidad FRASCO TAPA AMARILLA 100 ML, ESTÉRIL CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA PARA EXTRACCIÓN DE ORINA AL VACÍO Código: 21800 Frasco para recolección de orina con sistema al vacío, estéril, volumen hasta 120 ml, tapa amarilla, con envoltorio individual. Presentación 1x200 unidades. El precio es por unidad. Fecha de vencimiento: 23-06-2020. Despacho: 1 día hábil. R $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750