1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-6776-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra FORM 55 LENTE DE CONTACTO COMPRA GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Peñafiel N° 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15069 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 10009 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D" IBAÑEZ Razón Social SOC COMERCIAL IBANEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.071.590-5 Sucursal D" IBAÑEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142913 2239-17-LP13 Lentillas 1   (1036654 )LENTE DE CONTACTO CMAIER BLANDO ESFERICO 1056654 (1036654) LENTE DE CONTACTO CMAIER BLANDO ESFERICO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1054 $ 52.700,00 $ 0,00 $ 1.054,00 $ 52.700 $ 53.754

Total Neto	$ 53.754
Descuento	$ 1.075
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.009
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.688