1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-682-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-11-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-11-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 798 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 49846,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA TERESA Razón Social ZIMMER DENTAL CHILE SPA R.U.T. 76.212.824-1 Sucursal MARIA TERESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 4 Unidad PUROS CORTICAL PARTICLES, 0.5CC, 250-1000 PACIENTE NICOLE OLMOS ALFARO RUT 19.303.445-4 Sustitutos óseos granulados para cirugía maxilofacial $ 65.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.352 $ 262.352

Total Neto	$ 262.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.847
TOTAL OC	$ 312.199