1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-7228-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra FORM N°35 LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-8-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12733 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 258109,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 6 Caja 10634644 Clinitek NOVUS 12 Cassete 450 tiras 10634644 Clinitek NOVUS 12 Cassete 450 tiras $ 226.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358.472 $ 1.358.472

Total Neto	$ 1.358.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.110
TOTAL OC	$ 1.616.582