1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-730-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Visitas Técnicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-77-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITRANS ROJAS MONARDES Razón Social DAVID ORLANDO ROJAS MONARDES R.U.T. 11.219.805-9 Sucursal SERVITRANS ROJAS MONARDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 14 Unidad no definida Traslados Visitas Técnicas a Hospital Nuevo: 05-02 1 traslado; 06-02 3 traslados; 13-02 2 traslados; 14-02 1 traslado; 19-02 1 traslado; 20-02 1 traslado: 21-02 1 traslado; 22-02 2 traslados; 27-02 1 traslado. Traslados Visitas Técnicas a Hospital Nuevo: 05-02; 06-02; 13-02; 14-02; 19-02; 20-02; 21-02; 22-02; 27-02. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 350.000

Justificación de exención de impuesto