1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-933-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-72-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-72-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1836 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 16780,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 960 Unidad INDICADOR QUIMICO PEROXIDO DE HIDROGENO TIRAS REACTIVAS 1250 (240) COMPLY TIRAS INDICADOR VAPOR, OFERTA EN PRECIO UNITARIO, UNIDAD DE VENTA 240 UNIDADES POR SOBRE, VALOR SOBRE $22.080, PROCEDENCIA USA, FECHA DE VENCIMIENTO 2022, PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS CORRIDOS UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, MARCA 3M. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.320 $ 88.320

Total Neto	$ 88.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.781
TOTAL OC	$ 105.101