1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057441-934-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO 2128-54-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-54-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1573 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTO-GESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel N° 1550 Comuna Ovalle Impuesto 11605,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel N° 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101636 Fruta estable sin refrigerar 96 Unidad DULCE DE MEMBRILLO 250 GR DULCE DE MEMBRILLO 250 GR $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.480 $ 48.480 50221202 Cereales en barra 100 Unidad Barra de Cereal Unidad 20 gr BARRA DE CEREAL SABORES SURTIDOS, MARCA QUAKER, ENVASE 20 GRS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 61.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.605
TOTAL OC	$ 72.685