1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1000-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra AG SOLICITUD MANTENIMIENTO EQUIPO PLOTTER - FR 1356 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4032 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 41193,33 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción AG SOLICITUD MANTENIMIENTO EQUIPO PLOTTER - FR 1356 AG SOLICITUD MANTENIMIENTO EQUIPO PLOTTER - FR 1356 contacto referente Mariano Carrasco Ramírez Jefe (s) Departamento de Gestión de Recursos Físicos e Inversiones de la Red Teléfono: +56 572409514 / Anexo: 579514 mariano.carrasco@redsalud.gob.cl Despacho Favor despacho a Bodegas de SSI, Obispo Labbe 962, Iquique. Horarios de despacho de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30. Se solicita enviar bultos únicamente con guía de despacho, la emisión de factura sin la recepción conforme de los bienes por parte del Servicio de Salud será motivo de rechazo del documento tributario 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATAE Ltda. Razón Social SOC COM ATAE SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.763.490-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATAE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Contratación Servicio de Mantención Equipo Plotter modelo HP Desingjet T2300 contratación servicios de mantención Equipo Plotter $ 216.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.807 $ 216.807

Total Neto	$ 216.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.193
TOTAL OC	$ 258.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.763.490-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.763.490-0 Ver adjunto