1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1014-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 1057448-91-LE22 / SERVICIO DE MANTENCIÓN DE REDES INFORMÁTICAS / FR 533-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-91-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3663 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 112642,83 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imanet E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMÁTICA RODRIGO MARCE R.U.T. 77.391.806-6 Sucursal Imanet E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicio de Soporte y Mantención de Equipos computacionales, Hardware, Software y Sistemas; Mantención de Redes Informáticas. FR 533-1 Servicio de Soporte y Mantención de Equipos computacionales, Hardware, Software y Sistemas; Mantención de Redes Informáticas. $ 592.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.857 $ 592.857

Total Neto	$ 592.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.643
TOTAL OC	$ 705.500