1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1153-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-12-LE20 FR 1406 Noviembre 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3366 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según Ley 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 86000 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicios profesionales Adriana Oviedo Contratación Servicios profesionales Informáticos y Técnico Informático para la elaboración de informes de gestión para la estrategia Sidra del Servicio Salud de Iquique 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Razón Social ADRIANA OVIEDO LOPEZ R.U.T. 26.554.948-9 Sucursal Adriana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Servicios Técnicos Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA NOVIEMBRE 2020 SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA LA ESTRATEGIA SIDRA NOVIEMBRE 2020 $ 714.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000

Total Neto	$ 714.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 86.000
TOTAL OC	$ 800.000