1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1169-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 1057448-4-LQ20 ALIMENTACION COSAM FR 1476 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-4-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4067 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 1691087,4 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ALIMENTACIÓN MES OCTUBRE COSAM FR 1476 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLUCK SPA Razón Social EMPORIO GLUCK SPA R.U.T. 76.682.991-0 Sucursal GLUCK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de alimentación mes de octubre 2021, funcionarios COSAM Paris y usuarios residencias protegidas N° 2 y 3, Alto Hospicio FR 1476 Servicio de alimentación mes de octubre 2021, funcionarios COSAM Paris y usuarios residencias protegidas N° 2 y 3, Alto Hospicio $ 8.900.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900.460 $ 8.900.460

Total Neto	$ 8.900.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.691.087
TOTAL OC	$ 10.591.547