1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1192-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-36-LP 22 / S. DESARROLLO Y MANTENCIÓN SIDRA / NOVIEMBRE 2022 / FR 1671-10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-36-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4032 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 183750 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN ALEJANDRO Razón Social ESTEBAN ALEJANDRO ROJAS GARCIA R.U.T. 17.430.005-4 Sucursal ESTEBAN ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE LA RED, CONSISTENTE EN ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS FR 1671-10 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE LA RED, CONSISTENTE EN ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS $ 1.316.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.250 $ 1.316.250

Total Neto	$ 1.316.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 183.750
TOTAL OC	$ 1.500.000