1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1238-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-4-LQ20 ALIMENTACION COSAM PARIS FR 1443 NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-4-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3516 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 1544190,8 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLUCK SPA Razón Social EMPORIO GLUCK SPA R.U.T. 76.682.991-0 Sucursal GLUCK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y USUARIOS COSAM, ALTO HOSPICIO, SEGUN EETT ENTREGA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES SOLICITADAS EN ESTA LICITACIÓN $ 8.127.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.127.320 $ 8.127.320

Total Neto	$ 8.127.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.544.191
TOTAL OC	$ 9.671.511