1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1287-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra T.D MÓDULOS DE AUTOATENCIÓN / RAYEN F.R 1542 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3693 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.131 Moneda Unidad de Fomento Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 2,565 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rayen Salud SpA Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD R.U.T. 77.917.240-6 Sucursal Rayen Salud SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232407 Software de arquitectura del sistema y análisis de 1 Mes Prestación Mes°9 de Servicios de Arriendo de Módulo de Autoatención (Sistema Tótem Farmacia) Operación, Monitoreo + Soporte Técnico Prestación Mes°9 de Servicios de Arriendo de Módulo de Autoatención (Sistema Tótem Farmacia) Operación, Monitoreo + Soporte Técnico UF 13,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 13,5000 UF 13,5000

Total Neto	UF 13,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,5650
TOTAL OC	UF 16,0650