1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1350-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-79-LR22 "Adq. cajas quirúrgicas Traumatología y otras HAH" FR 450 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no entrega Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-79-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4562 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 441571,4 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dolphin Medical Razón Social DOLPHIN MEDICAL SPA R.U.T. 77.783.690-0 Sucursal Dolphin Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292902 Porta agujas de láser quirúrgicas específicas 2 Unidad ITEM N°22 Agujas TOT AGUJAS TOT $ 1.162.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.324.060 $ 2.324.060

Total Neto	$ 2.324.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.571
TOTAL OC	$ 2.765.631