1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1363-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra LP/ SOC BRIONES Y VALDERRAMA LTDA / FOTOCOPIAS/ FR 1609 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4517 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 594507,15 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor atecycom ltda. Razón Social SOC BRIONES Y VALDERRAMA LTDA R.U.T. 77.981.940-k Sucursal atecycom ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES MES OCTUBRE 2021.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES MES OCTUBRE 2021.- $ 3.128.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128.985 $ 3.128.985

Total Neto	$ 3.128.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.507
TOTAL OC	$ 3.723.492