1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1388-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-7-LP20 / FOTOCOPIA FR1638 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4554 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 21.192 PUBLICADA 19.12.2019 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO DEL SERVICIO DE SALUD AÑO 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 624448,3 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LP 1057448-7-LP20 / FOTOCOPIA FR1638 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALUD IQUIQUE DESDE LICITACION  1057448-7-LP20 LP/ SOC BRIONES Y VALDERRAMA LTDA / FOTOCOPIA FR 1638 FRANCISCO CARPIO - ALEXIS VILLALOBOS Fono: (57) 2406972 - 2409000, email: francisco.carpio@redsalud.gov.cl DATOS FACTURACIÓN: - A Nombre del: Servicio de Salud Iquique. - Rut: 61.606.100-3 - Factura deberá ser entregada JUNTO CON ORDEN DE COMPRA en: Aníbal Pinto N° 815, 1er piso, Oficina de partes, Servicio de Salud Iquique, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá. - Con atención a: Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Iquique. - Además enviar copia factura digital a: opartes.ssi@redsalud.gov.cl; mpilar.soto@redsalud.gov.cl; kurt.hahn@redsalud.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor atecycom ltda. Razón Social SOC BRIONES Y VALDERRAMA LTDA R.U.T. 77.981.940-k Sucursal atecycom ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES MES NOVIEMBRE 2021.- FR1638 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES MES NOVIEMBRE 2021.- $ 3.286.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.286.570 $ 3.286.570

Total Neto	$ 3.286.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.448
TOTAL OC	$ 3.911.018