1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-174-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EQ. COVID FEBRERO 2024 FR.2023-2111-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-34-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 462 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 109111,68 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor atecycom ltda. Razón Social SOC BRIONES Y VALDERRAMA LTDA R.U.T. 77.981.940-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal atecycom ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 31904 Global SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EQ. COVID FEBRERO 2024 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EQ. COVID FEBRERO 2024 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.272 $ 574.272

Total Neto	$ 574.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.112
TOTAL OC	$ 683.384