1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-191-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-30-LR21 SERVICIOS DE ASEO ENERO FR 295 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-30-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 856 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 3067328,08 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de Aseo de oficinas administrativas, jardinería, extracción y retiro de residuos comunes de los establecimientos del servicio de salud Iquique Correspondiente al mes de FEBRERO 2021.- FR_295.- Servicios de Aseo DSSI y SAMU Correspondiente al mes de FEBRERO 2021.- FR_295.- $ 16.143.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.143.832 $ 16.143.832

Total Neto	$ 16.143.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.067.328
TOTAL OC	$ 19.211.160