1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-237-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LP. SERV. PARA DESARROLLO Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION ID. 1057448-1-LP26 - FR 1660-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-1-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1499 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 282125 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ARMANDO SOTO RAMIREZ Razón Social MIGUEL ARMANDO SOTO RAMIREZ R.U.T. 19.737.219-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ARMANDO SOTO RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicios de Ingeniería soporte en Sistemas; Gestión de Indicadores y Reportería Servicios de Ingeniería soporte en Sistemas; Gestión de Indicadores y Reportería por 12 meses $ 1.567.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.567.875 $ 1.567.875

Total Neto	$ 1.567.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 282.125
TOTAL OC	$ 1.850.000