1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-261-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-8-LE20 / RENOV AGUA PURA ENERO 2023/ FR 2022-66-39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 847 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 55211,72 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sector Centro Razón Social COMERCIAL AGUA PURA SPA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal Sector Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA D. SSI. MES MARZO 2023 FR 2022-66-39 SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA D. SSI. MES MARZO 2023 FR 2022-66-39 $ 290.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.588 $ 290.588

Total Neto	$ 290.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.212
TOTAL OC	$ 345.800