1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-263-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057448-36-LE19 FR 443 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 930 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 75250 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Andrea Razón Social PAMELA ANDREA VILLAGRAN ALVAREZ R.U.T. 14.107.361-3 Sucursal Pamela Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Mes Servicios Administrativos Informes de Gestión estrategia SIDRA FR 443 Servicios administrativos para la gestión de estrategia sidra e información estadísticas . $ 624.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.750 $ 624.750

Total Neto	$ 624.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 75.250
TOTAL OC	$ 700.000