1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-277-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2021 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-36-LE19 MARZO 2021 FR 359 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1075 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 189750 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicios Profesionales JORGE MIRANDA Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA FR 359 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge esteban Razón Social Jorge Miranda López R.U.T. 16.966.444-7 Sucursal Jorge esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes Servicios Profesionales Informáticos Informes de Gestión estrategia SIDRA FR 359 Servicios de Profesional Ingeniero Informático. Estrategia SIDRA Iquique MARZO 2021 $ 1.460.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.250 $ 1.460.250

Total Neto	$ 1.460.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 189.750
TOTAL OC	$ 1.650.000